Aide pour liasse fiscale (IS) et report déficit

HODELLIA [Voir ses messages]

Yvelines, Le 26/02/2010 à 17:01

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Bonjour,

Après plusieurs déficit, l'exercice de cette année présente un bénéfice.
Les déficits à reporter sont toutefois supérieur à notre bénéfice.
Il n'y a donc pas d'IS à payer.

Mais je me pose quelques questions sur les rubriques à renseigner de la liasse fiscale : détermination du résultat fiscal.

1) REINTEGRATIONS : pas d'is à réintégrer?
2) Calcul du résultat FISCAL : dois je inscrire la totalité des déficits antérieurs à imputer ou seulement le montant correspondant à mon bénéfice?

exemple : déficits antérieur : 4000
bénéfice : 2000
Déficit à reporter : 2000
soit; j'inscris un bénéf de 2000, un déficit à reporter de 2000 (ligne XL)et dans ce cas, rien a déclarer en ligne XO;

soit, un bénéf de 2000, un déficit de 4000 (ligne XL) et donc un déficit de 2000 en ligne XO, a reporter égalemement sur formulaire 2065.

Merci par avance.
Cordialement.

Dernière modification : le 26/02/2010 à 17:05