Retenu d'impot facture client tunisien

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Le 11/01/2010 à 14:43

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Bonjour,

je ne sais pas comment enregistrer en comptabilite le cas suivant...
l'entreprise a emis une facture (prestation de services) a un client
tunisien qui l'a paye. En retour, le client a envoye un document
correspondant a une retenue d'impot sur ce revenu avec les elements
suivants:

Les montants sont : 2684 (ie montant facture), 402,60 (retenu pour les
impots), 2281,40 (montant net paye a l'entreprise).

D'apres les services fiscaux, ce qu'il faudrait obtenir au final :
- le montant brut de 2684 ne doit pas être dans le bénéfice imposable,
mais il reste dans le chiffre d'affaire
- les 402,6 doivent apparaitre dans un compte comme étant de l'impôt payé"

savez-vous comment tout ceci s'enregistre en comptabilite?

Merci d'avance pour votre aide